万山区关于2013年国民经济和社会发展计划预计完成情况的分析报告
信息来源:中小城市指数网 | 更新时间:2014-07-18 | 阅读量:1508次
2013年既是我区撤特区建新区的第二年,又是转型发展的关键之年,更是全面实现“十二五”规划的赶超之年,全区广大干部群众在区委、区政府的正确领导下,按照区委第一届党代会确定的目标任务,坚持“加速发展、加快转型、推动跨越”的主基调,认真实施工业强区和城镇化带动战略,经济运行保持高开稳走的良好态势,社会发展保持和谐稳定的良好局面,较好地完成年初确定的目标任务。但我们应该清醒地看到,我区既属于“欠开发、欠发达”程度较深的贫困山区,又是典型的资源枯竭城市,工业化、城镇化刚刚起步,发展的方式仍处于投资拉动型,对资源的依赖程度相当严重,在调结构、转方式的过程中面临许多新情况新问题,需要引起各级各部门高度关注。根据区委、区政府的安排部署,现将我区2013年国民经济发展计划预计完成情况分析报告如下,供领导决策、参考和指导工作。
一、2013年国民经济和社会发展计划主要目标预计完成情况
根据我区前三季度国民经济和社会发展计划主要目标预计完成情况,结合全省、全市前三季度经济发展水平,预计2013年我区国民经济和社会发展计划主要目标任务完成情况为:
(一)国民经济运行良好,经济实力不断扩大。据初步测算,我区全年预计完成生产总值24.98亿元,比上年同期增长17.2%。其中,第一产业增加值预计完成5.83亿元,比上年同期增长7.0%;第二产业增加值预计完成11.2亿元,比上年同期增长19.0%。其中:工业增加值9.07亿元,同比增长19.0%,建筑业增加值完成2.13亿元,同比增长19.0%;第三产业增加值预计完成7.95亿元,比上年同期增长23.3%。产业结构比为23.3:44.8:31.9。从对经济增长的贡献看:一产拉动全区经济增长1.78个百分点,贡献率为10.35%;二产拉动全区经济增长8.39个百分点,贡献率为48.78%;三产拉动全区经济增长7.03个百分点,贡献率为40.87%。可以说,二、三产仍然是拉动我区经济增长的主要动力,对全区经济增长的贡献起决定性作用。
(二)农业生产形势稳定,高效农业开始起步。在今年遭受旱灾的情况下,粮食总产量48535吨,减产10.04%,但由于在加大资金投入,继续实施一系列支农、惠农政策支撑下,科技水平不断提高,高效农业有所发展,农业生产形势总体稳定。农业产值方面:农林牧渔业总产值预计完成9.1亿元,同比增长7.1%,其中农业产值完成5.1亿元,比上年同期增长 5.0%,林业产值完成 0.3亿元,比上年同期增长9.3 %,牧业产值完成 3.3亿元,比上年同期增长10.0 %,渔业产值完成0.2亿元,同比增长4.5%。
(三)工业生产稳步增长,结构调整步伐加快。全区全年预计完成规模以上工业总产值43亿元,比上年同期增长47.8%。其中:轻工业实现产值6.2亿元,同比增长54.6%;重工业实现产值36.8亿元,比上年同期增长45.4%。实现规模以上工业增加值5.4亿元,同比增长23.7%。在不断巩固我区传统的汞及汞化工、铁合金、锰及锰化工产业的同时,茶叶、肉类、白酒、中药饮片等新兴产业开始起步,产业结构调整步伐不断加快。
(四)固定资产投资快速增长,基础设施不断改善。 全区预计完成社会固定资产投资48.0亿元,比上年同期增长29.0%。2013年全区新建续建项目160余个,水利、交通、排水管网、城市干道等一大批基础设施项目开工建设,基础设施不断完善。
(五)消费品市场逐步发展,内需拉动作用有所凸显。全区预计实现社会消费品零售总额3.83亿元,同比增长13.0%。从销售地域看:城镇实现消费品零售额3.15亿元,比上年同期增长15.8%;乡村实现消费品零售额6831万元,比上年同期增长3.1%。
(六)财政收入持续快速增加,公共服务水平有所提高。全区预计实现财政总收入3.1亿元, 比上年同期增长36.87%;地方财政收入1.7亿元, 比上年同期增长 33.55%。财政总支出12.7亿元, 比上年同期增长30.8%。
(七)金融运行健康平稳,服务水平不断提高。全区预计全部金融机构存款余额19.08亿元,比去年同期增长24.7%。其中:城乡居民存款余额9.3亿元,比去年同期增长29.5%;全部金融机构贷款余额7.83亿元,比去年同期增长52.0%。
二、2013年国民经济和社会发展计划目标任务与预计完成情况的差距
2013年,全区经济运行总体较好,经济回升向好的势头得到巩固加强。但同时也要清醒地看到经济社会运行中不稳定、不平衡因素仍然存在,影响持续发展的潜在问题需要关注。
(一)地区生产总值与目标任务相比完成较好。2013年全区国民经济发展计划中明确我区地方生产总值要达到24.31亿元,同比增长17.0%。根据我区前三季度国民经济和社会发展计划主要目标预计完成情况,结合全省、全市前三季度经济发展水平,预计2013年我区生产总值完成24.98亿元,比上年同期增长17.2%。地区生产总值预计完成比发展计划多0.05亿元,增长速度比计划快0.2%(见下表)。
2013年万山区国民经济和社会发展计划目标任务与预计完成情况对比表
指标名称
计量单位
2013年发展计划
202013年预计完成情况
2013年预计完成与目标差距
备注
实际值
同比增长(%)
完成值
同比增长(%)
实际值差距
同比差距(%)
一、地区生产总值
亿元
24.31
17
24.98
17.2
0.67
0.2
基数调整
第一产业
亿元
5.63
7
5.83
7.0
0
0
基数调整
第二产业
亿元
11.97
26
11.2
19.0
-0.77
-7.0
增加值率低影响
其中:工业
亿元
9.71
26
9.07
19.0
-0.64
-7.0
建筑业
亿元
2.26
26
2.13
19.0
-0.13
-7.0
第三产业
亿元
6.71
17
7.95
23.3
1.24
6.3
二、农林牧副渔业总产值
亿元
9.69
14
9.1
7.1
-0.59
-6.9
受灾影响
三、粮食总产量
万吨
5.07
-6.2
4.854
-10.04
-0.541
-3.84
受灾影响
四、规模以上工业总产值
亿元
41
41.0
43
47.8
2.0
6.8
五、全社会固定资产投资
亿元
54
45
48
29.0
-6.0
-16.0
全市控制
六、财政总收入
亿元
2.95
30.0
3.1
36.87
0.15
6.87
地方财政收入
亿元
1.65
30
1.7
33.55
0.05
3.55
七、社会消费品零售总额
亿元
4.02
20
3.83
13.0
-0.19
-7.0
八、城镇居民人均可支配收入
元
19200
20
18138
-
-1062
-
没有基数
九、农民人均纯收入
元
5530
30
4950
17.1
-580
-12.9
十、城镇化率
%
38.1
3
38.1
3
0
0
十一、城镇登记失业率
%
4.2
-
3.9
-
-0.3
-
十二、人口自然增长率
‰
5.25
-
5.52
-
0.27
-
(二)第二产业内部结构不合理,完成计划任务较差。受全国工业经济传导作用影响,工业经济运行的质量和效益有待提高,增加值与原计划差距较大。今年我区计划第二产业增加值要达到11.97亿元,同比增长26%。其中:工业增加值9.71亿元,同比增长26%,建筑业增加值2.26亿元,同比增长26%。预计2013年我区第二产业增加值只能完成11.2亿元,同比增长19%,其中工业增加值完成9.07亿元,同比增长19%,建筑业增加值2.13亿元,同比增长19%。第二产业增加值与原计划相差0.77亿元,同比增速减缓7.0%。其中:工业增加值减少0.64亿元,同比增长减缓7%,建筑业增加值减少0.13亿元,同比增长减缓7%。
(三)农业受灾比较严重,对农业生产计划的完成影响较大。全年粮食产量预计4.854万吨,减产10.04%,较年初计划多减产0.541万吨,多减产3.84%;农林牧副渔业总产值9.1亿元,同比增加7.1%,较计划减少0.59亿元,增速放缓6.9%;农民人均纯收入与目标任务有一定差距。今年我区计划农民人均纯收入达到5530元,同比增长30%。根据前三季度我区农民现金收入情况,预计我区农民人均纯收入只能达到4950元,同比增长17.1%,与计划相比农民人均纯收入减少580元,增速减缓12.9%,该指标的预计完成与年初任务差距较大的主要原因是年初安排的任务是按照原“十二五”规划来确定的,既不符合经济发展规律,又与今年调整的“十二五”规划相差较大。
(四)内需拉动不明显,社会消费品零售总额有限。我区今年计划社会消费品零售总额4.02亿元,比上年增长20.0%。预计我区今年完成社会消费品零售总额3.83亿元,同比增长13%,与原计划相比相差0.19亿元,增速减缓7%。
(五)固定资产投资增速受限。 全区预计完成社会固定资产投资48.0亿元,比上年同期增长29.0%;与年初计划任务相比投资减少6亿元,增速比计划放缓16%。
(六)城镇居民可支配收入与计划任务有一定差距。年初计划城镇居民可支配收入19200元,预计完成18138元,相差1062元。该指标的预计完成与年初任务差距较大的主要原因是我区一直参照碧江区的数据,其数据在全市排位最高,而我区今年才开始正式调查该指标,就我区经济发展现状而言,我区与碧江区存在差距。
三、存在的问题及原因分析
在看到成绩的同时,我们也要清醒地认识到我区经济基础差,总量不足,财政实力弱;产业结构不合理,经济结构性矛盾突出;内需拉动不足,现代服务业发展相对滞后;农业基础设施差,抵御风险能力弱等问题。对于这些问题,我们一定高度重视,认真研究,切实加以解决。
(一)经济基础差,总量不足,财政实力弱。2013年我区预计实现地区生产总值24.98亿元,人均生产总值22106元(现价),是全国人均水平的45%,经济基础差,总量少,综合实力弱是我区的区情。一是我区是因汞而兴、也因汞枯竭而经济走入困境的资源枯竭型城市,经济基础差、经济总量小、基础设施落后、民生欠账多、综合发展实力弱,抵御各种经济风险的能力弱,导致我区经济发展提速增效困难。今年我区受国内房地产宏观调控和全国经济增速放缓等不利因素,工业经济持续低迷,给本来就极为脆弱的工业带来了不利影响,企业生产成本增加、价格倒挂、盈利空间收缩,增加值低,与去年相比,我区今年的工业增加值至少减少1.8亿元。二是财政实力弱,想办事想办大事难度加大,经济发展的能力不足。预计我区今年财政总收入3.1亿元,人均财政收入2743元,是全国人均财力的25%。财政实力弱,融资渠道不畅,导致我区投资不足,一些大项目、好项目、重点项目不能按时开工建设,一批资源消耗低、能耗少、效益好的企业不能投产达产。我区今年安排投资项目160余个,计划年度投资90余亿元,据初步测算,今年我区只能完成投资48亿元,导致建筑业增加值至少减少0.8亿元。
(二)产业结构不合理,经济结构性矛盾突出。从产业结构来看,预计2013年我区的产业结构比为23.3:44.8:31.9,产业结构较去年有明显好转。这种产业结构说明第二产业仍然是我区国民经济发展的主导产业,二产看似在三次产业中处于领先位置,其实质并非是产业结构优化的结果,而是由于一产科技水平低,三产极不发达所致。从二产的内部结构情况看,传统的汞及汞化工、锰及锰化工、铁合金三大行业仍然是我区工业增加值的主要来源,产业链短、附加值低,易受资源、环境、市场等因素传导影响,导致我区今年工业综合增加值率在国际市场减弱、国内经济低迷、宏观政策调控的影响下仅15.5%,较去年降低2%,致使工业增加值减少1.8亿元。
(三)内需拉动不足,现代服务业发展滞后。由于我区区域狭小、交通不便、基础设施落后、抵御自然灾害的能力弱,今年农业受灾严重,致使一产经济增长速度不高,农民人均纯收入受限;第三产业受综合经济实力不足影响,金融、交通、运输、通讯等服务业不发达,市场经济发展内控因素多,使我区今年消费品零售总额减少0.18亿元,从而影响我区经济发展的增长速度。
(四)出口、消费不足,固定资产投资受限,是我区今年经济增长速度减缓的主要原因。从拉动经济增长的三驾马车来看,固定资产投资仍然是拉动我区经济增长的主要动力,但由于今年我区跨区域投资项目少、大项目少、项目手续不全、入库困难、工程建设进度缓慢,建安营业税增速较低,对我区经济社会发展造成影响,特别是对我区固定资产投资增长速度造成影响较大,致使我区今年的投资完成任务与计划目标有较大差距,相差6亿元,增速减缓16%。
(五)部分统计数据不协调、不匹配,对经济数据评估影响较大。如1-6月我区工业产值同比增长速度达70.2%,而从供电局提供的工业用电量来看,则是同比下降1.49%;我区工业总产值达20.62亿元,同比增长速度较高,而工业环节增值税同比下降5.9%,不仅说明我区工业数据质量不好,更说明我区工业数据存在较大问题,最主要的原因是谢桥办事处的工业用电量从今年9月才纳入我区统计。
(六)金融机构存贷款数据统计不完整。金融机构存贷款指标虽然没有大幅降位,但只能统计到原老万山部分,对我区增比进位不利。由于统计是按照属地管理原则,我区没有人民银行,金融机构的存贷款只能从工行、信用联社、邮政三家金融机构分别收集,从碧江区划归我区管理的谢桥、茶店、鱼塘、大坪的信用联社、邮政仍然由碧江区统计,而新增的贷款公司又暂时没纳入统计范围,对我区金融总量也有一定影响。
四、明年经济社会发展的主要任务和工作重点
(一)突出新兴产业培育,着力推进我区产业结构调整。深入实施“工业强区”战略,推进新兴产业集聚发展,促进传统产业优化升级。一是加大招商引资力度。招商引资要围绕新能源、新材料、先进装备制造业、电子信息产业等大项目、好项目进行,实现资源集聚、政策集聚、产业集聚;二是推进我区传统产业升级改造。鼓励企业加大创新投入,提高自主创新能力,建成汞及工汞化工的技术研究中心;三是加强政策扶持力度。加快制订、完善和落实促进企业培大扶强的各项政策措施,实现规模工业销售收入、税费、利润同比增长;四是加大落后产能淘汰力度。高度重视节能减排,积极开展重点耗能企业节能降耗管理工作,确保单位GDP能耗下降。因此,要围绕科技农业、特色农业、精品农业建设以特色农产品为主的加工基地,以农业龙头企业为支撑,切实做特做精第一产业;要以工业园区为载体,以财政、金融、土地等优惠政策及良好的投资环境为支撑,加大对大项目、好项目的招商引资力度,围绕基础工业、新兴工业,推动企业转型升级,延长产业链,提高附加值,做大做强经济总量,切实做优第二产业;要围绕加快发展速度,调整产业内部结构,稳步发展传统服务业,积极发展现代服务业,大力发展文化旅游业,切实做活做大第三产业。只有着力推进产业结构调整,才能不断推进经济持续发展,推进全面建设小康社会的步伐。
(二)突出现代服务业发展,着力提升服务业发展层次。适应新型工业化和居民消费结构升级的新形势,努力提高服务业占GDP比重。一是加快谢桥新区的建设进度。充分发挥城市的辐射带动作用,形成农村依托城镇、城镇带动农村的聚集效应;二是加快发展现代服务业。重点以工业园区为载体,加快发展物流、信息、通讯等现代服务业发展;三是提升服务业发展层次。促进城市商贸业发展,加快城市综合体项目建设,实现市场消费持续繁荣,社会消费品零售总额同比增长16%以上。
(三)突出城乡统筹,着力提高人民群众收入。一是要千方百计促进农民增收。要通过加大资金投入,加快基础设施建设力度,加速推进特色农产品基地建设,不断提高农民增收致富的能力;二是工业要反哺农业。要积极创造加快城镇化进程的政策环境和市场环境,打破传统的城乡二元结构,逐步建立城乡一体化的劳动就业、教育、社会保障体系,围绕“产城一体化”、“城市综合体”理念,促进农民就业,推进现代城镇建设;三是要加快推进谢桥新区和转型工业园建设,充分发挥中心城市在城镇化进程中的辐射带动作用,促进农村全面发展;四是加快新农村建设。要切实帮助农民改善基础条件,改变生产生活方式,促进农业稳步发展,为农村实现全面小康提供必要的物质基础。
(四)突出开放开发,着力推进招商引资。一是提高招商引资质量。坚持产业链招商的思路,围绕主导产业和重点园区,积极推行园区招商和项目集群招商,重点引进新能源、新材料、电子信息、先进装备制造业及现代物流、文化创意等新兴产业,力争实际利用外资取得新突破。二是加快园区建设。推进万山工业园区转型升级,积极培育新材料、电子信息及软件、文化创意、生物技术等新兴产业。全力加快农业产业园建设,紧紧围绕交通、水利等重大基础设施,加快实施相关配套道路和环境改造工程。三是促进外贸增长。引导和帮助企业开发出口市场的同时,开拓新兴市场,提高高新技术产品出口规模,实现自营出口增长。
(五)突出关注民生,着力建设和谐社会。坚持以人为本、富民优先,大力发展各项社会事业,提高公共服务水平。一是切实提高城乡居民收入。通过扩大就业、鼓励创业、政府扶持等方式,拓宽就业渠道,不断提高城乡居民收入水平,实现城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入同步增长20%以上。二是进一步做好社会保障提标扩面工作。完善以基本养老、基本医疗、最低生活保障为重点的社会保障体系,逐步提高保障标准。三是切实加大教育投入力度,加快规范化医院建设进程,推进文化旅游事业改革,协调发展社会各项事业。
(六)突出科学发展,着力落实“十二五”规划目标和任务。以科学发展观为指导,立足当前,着眼长远,把握全区“十二五”时期发展的战略机遇和阶段特征,抓好“十二五”规划各项目标任务的落实,实现中长期规划与年度计划的有效衔接。进一步明晰全区“十二五”战略重点和空间布局,推进区域控制性详细规划及经济社会发展各类专项规划的编制,形成衔接协调、统一完整的规划体系。强化目标考核与分解,将规划纲要确定的目标和任务分解落实到各个年度和相关各个单位,明确要求、明确进度、明确责任,以年度计划的落实确保规划纲要顺利实施。
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